小靜兒- 追問

2022-12-12 17:03

老師，那他給我開勞務(wù)派遣的發(fā)票，是不是他35萬塊錢的人工工資就從勞務(wù)公司發(fā)，他給我開三十五萬的勞務(wù)發(fā)票？

meizi老師 解答

2022-12-12 17:06

 你好1；   是的； 就得開35萬發(fā)票的  

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:13

我們走的簡易征收，給甲方開的是三個(gè)點(diǎn)的普票，那他這人工走勞務(wù)派遣，勞務(wù)公司應(yīng)該給我們開專票還是普票票？還是說，他走勞務(wù)派遣的話，我們前面給甲方開的三個(gè)點(diǎn)的普票得作廢重開，開6個(gè)點(diǎn)的？

meizi老師 解答

2022-12-12 17:16

 你好；      勞務(wù)派遣是 差額的話 開普票的 ；    如果對方是一般計(jì)稅可以開專票  6%  

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:22

那勞務(wù)公司給我們開專票，我們這個(gè)項(xiàng)目開給甲方開的是3個(gè)點(diǎn)的普票，勞務(wù)公司給我們開專票我們也抵扣不了，那是不是我們這個(gè)工程項(xiàng)目得按九個(gè)點(diǎn)走，不能走簡易征收？

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:25

我們老板的意思是，如果這個(gè)人不愿意交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅，那這個(gè)項(xiàng)目就不給他走簡易征收，給他開九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，然后他發(fā)票開進(jìn)來抵扣稅款

meizi老師 解答

2022-12-12 17:31

你好1；    一般計(jì)稅的話； 開的專票你可以抵扣；  他們假如是差額 是沒法開 專票的； 只能開普票； 你沒法抵扣的；   

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:34

老師  現(xiàn)在是看哪種方法有利對于我們來說   我們現(xiàn)在采用的是簡易計(jì)征 那可以不可以采用一般計(jì)征呢   但是不管我們這個(gè)項(xiàng)目走簡易征收還是不走簡易征收，跟他給我們開勞務(wù)派遣發(fā)票沒有影響？

meizi老師 解答

2022-12-12 17:37

 你好；    如果你簡易計(jì)稅；  考慮普票來即可； 反正你也沒法抵扣的 ；          不影響的 

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:40

老師在最后麻煩你   
為啥走勞務(wù)派遣發(fā)工資可以不扣人家企業(yè)所得稅，為啥不走勞務(wù)派遣就得按開票總額的兩個(gè)點(diǎn)扣除

meizi老師 解答

2022-12-12 17:42

 你好 ；      這個(gè)要看你們是  分包出去的話；   建筑分包才能差額 計(jì)稅哈   

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:44

沒有分包的老師

meizi老師 解答

2022-12-12 17:47

你好； 沒有分包的話；   只是勞務(wù)派遣的話； 不會(huì)扣企業(yè)所得稅的；對方會(huì)自己報(bào)所得稅的哈 ；你們這個(gè)2%個(gè)點(diǎn)的是  你們異地建筑服務(wù)要預(yù)交的   增值稅比例 是嗎       

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:50

不是的老師  我們是本地的項(xiàng)目不是預(yù)交的比例

meizi老師 解答

2022-12-12 17:51

你好；   那你就把你自己繳納的稅費(fèi)合計(jì) 相加 來扣對方的 稅費(fèi)即可 ； 你注意 要適當(dāng)多點(diǎn)比例扣除哈； 別到時(shí)   因?yàn)槟阌?jì)算錯(cuò)誤了少扣了。 你公司會(huì)有損失的  

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:51

咋說呢，就是工資從我們公司發(fā)，掛靠我們單位的這個(gè)人就必須得交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅給我們，如果不從我們公司發(fā)工資，走勞務(wù)派遣，就可以不扣他企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅，我就是奇怪為啥這個(gè)會(huì)扯上企業(yè)所得，

meizi老師 解答

2022-12-12 17:51

你好；         這個(gè)是因?yàn)槿藛T是 其他公司勞務(wù)公司來處理了。 你公司就不會(huì)報(bào)  所得稅的 ；   你們公司就收到發(fā)票做成本即可   

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:52

老師，比如一個(gè)人他在我們公司發(fā)了五千塊錢，然后在別的公司也發(fā)了五千塊錢，發(fā)的時(shí)候不扣稅，匯算清繳的時(shí)候扣稅也是拿工資的這個(gè)人自己出錢吧？  不是公司出吧？

meizi老師 解答

2022-12-12 17:53

你好；       是的；    個(gè)人承擔(dān)的；  個(gè)稅是不用你公司來承擔(dān)的  

小靜兒- 追問

2022-12-12 17:55

那為啥其他的會(huì)計(jì)和我們老板說，如果那個(gè)人一年工資發(fā)超過了，比如發(fā)了十萬，稅局會(huì)給我們公司打電話，扣我們公司的錢

meizi老師 解答

2022-12-12 17:57

 你好；    那就得看你們超過了標(biāo)準(zhǔn)沒有；超過了產(chǎn)生了應(yīng)納稅所得額  就得繳納個(gè)稅的