sun 追問

2022-12-11 20:49

老師  這幾個實務(wù)工作中都有用到嗎

郭老師 解答

2022-12-11 20:53

比較少見
待抵扣和待轉(zhuǎn)銷銷項稅額
基本用不到


預(yù)繳增值稅不是異地工程，異地租賃，房地產(chǎn)的也用不到


留底稅額，這個可以用轉(zhuǎn)出未交增值稅代替


代扣代繳這個是國外代扣代繳支付的

sun 追問

2022-12-11 21:29

異地施工預(yù)繳增值稅 這個如何做賬老師？
預(yù)繳除了增值稅  是不是還有附加稅
企業(yè)所得稅 個稅需要預(yù)繳嗎

郭老師 解答

2022-12-12 07:07

借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅
貸銀行
附加稅個稅都需要
所得稅看項目所在地
跨省的需要省內(nèi)不一定

sun 追問

2022-12-12 08:31

老師  可以做 借：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅貸銀行存款嗎  個稅  所得稅如何繳納

郭老師 解答

2022-12-12 08:36

小規(guī)模的可以
一般納稅人預(yù)交增值稅提前體現(xiàn)預(yù)交

sun 追問

2022-12-12 08:47

預(yù)繳增值稅還需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎老師   個稅企稅如何預(yù)繳

郭老師 解答

2022-12-12 08:49

對的，是的，
這個需要問一下項目所在地稅務(wù)局那邊有些是按照全員申報的，有些是按照合同金額乘以比例。

sun 追問

2022-12-12 08:51

12366嗎老師  如何聯(lián)系當(dāng)?shù)?/p>

郭老師 解答

2022-12-12 08:53

這個不是看12366

找項目所在地稅務(wù)局
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