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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-10 14:50

按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。 
然后把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了

秀七 追問

2017-07-10 14:51

@鄒老師:那應(yīng)交稅費-減免稅一直放在借方不接轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2017-07-10 14:53

你好，是的，這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

秀七 追問

2017-07-10 15:01

@鄒老師:老師，是這樣做嗎？購買時借：管理費用  貸：銀行存款  全額抵扣時 借：應(yīng)交稅費-減免稅  貸：管理費用 
月末結(jié)轉(zhuǎn)時借：本年利潤  貸：管理費用

鄒老師 解答

2017-07-10 15:02

購買時借：管理費用 貸：銀行存款 全額抵扣時 借：應(yīng)交稅費-減免稅 貸：管理費用 
月末結(jié)轉(zhuǎn)時借：管理費用  貸；本年利潤 
最后一個分錄你的是反的

秀七 追問

2017-07-10 15:06

@鄒老師:月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用不是應(yīng)該在貸方嗎？

鄒老師 解答

2017-07-10 15:07

你好，減免的時候已經(jīng)在貸方了，如果你結(jié)轉(zhuǎn)還是在在貸方，管理費用期末就不是0了

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相關(guān)問題討論
你好，減免的時候貸方計入管理費用核算
2019-06-27 17:25:03
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。 然后把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
2017-07-10 14:50:51
同學你好。是的，用軟件記賬的話費用用紅字表示
2020-04-27 01:01:22
您好！ 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）
2021-01-11 10:07:45
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸減免稅額， 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額，借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-12-04 11:56:15
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