捕風(fēng) 追問

2017-07-08 22:02

外賬沒有使用進(jìn)銷存軟件的。王老師，那這樣處理的話，豈不是我按大類設(shè)置二級科目就是錯(cuò)誤的了，因?yàn)樵履┳詈笞龅倪@個(gè)進(jìn)銷存還得按每種商品名稱來做進(jìn)銷存，不能按大類來做嗎?我有點(diǎn)蒙了，那按大類設(shè)置二級科目還有什么意義啊，我是不是做錯(cuò)了啊jQuery11130639584896620363_1499522312363?老師，我好著急。

捕風(fēng) 追問

2017-07-08 22:06

并且上個(gè)月的進(jìn)銷存我是大按類來做的，不是按每種商品的明細(xì)來做的來，我都不知道接下來我應(yīng)該怎么處理了。

王雁鳴老師 解答

2017-07-08 22:12

您好，您也不一定要按我說的去做，如果按大類設(shè)置科目，按大類做進(jìn)銷存，就怕稅務(wù)不同意。如果您按大類設(shè)置科目，按明細(xì)做進(jìn)銷存，稅務(wù)應(yīng)該沒什么疑問的。所以您按大類設(shè)置科目沒有錯(cuò)，做好明細(xì)就可以了。

捕風(fēng) 追問

2017-07-08 22:22

王老師，您說得對，我這樣做的話，到時(shí)稅務(wù)那里肯定過不了的，如果按大類做進(jìn)銷存的話。但是上個(gè)月我已經(jīng)這樣做了進(jìn)銷存了，現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整呢?那我這個(gè)月可不可以重新按商品名稱設(shè)置明細(xì)科目呢?可這又涉及到好多問題，前期入庫要調(diào)整，還有上兩期結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是也要調(diào)整呢?

王雁鳴老師 解答

2017-07-08 22:25

您好，建議，您不用設(shè)置明細(xì)科目，就按大類設(shè)置科目，不用動了。期末就按明細(xì)庫存商品出具進(jìn)銷存報(bào)表，前期的可以補(bǔ)一下明細(xì)表，以后就按這樣操作就行了。