小靜兒- 追問

2022-12-03 11:48

原分錄錄到固定資產(chǎn)，本身就是錯的，我再做一張固定資產(chǎn)反回去，等于這張房租還沒錄

郭老師 解答

2022-12-03 11:48

紅沖固定資產(chǎn)就可以的。

小靜兒- 追問

2022-12-03 11:50

現(xiàn)在就是一張房租的原專用發(fā)票，一張紅字申請表，原發(fā)票的稅我們也補交了，這三件事怎么做憑證

郭老師 解答

2022-12-03 11:51

借應(yīng)付賬款、貸固定資產(chǎn)、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅，進項轉(zhuǎn)出，你賬上作進項轉(zhuǎn)出就可以的。你開紅字信息表的當月已經(jīng)填寫了附表二，其他的不需要再填寫了。

小靜兒- 追問

2022-12-03 11:51

還有一張專票認證了 ，在沒有轉(zhuǎn)成一般納稅人之前取得的專票  進項稅已經(jīng)抵扣了  被稅務(wù)局稽查了  所以更正了申報表 做了進項稅轉(zhuǎn)出
請問這個怎么做分錄？

郭老師 解答

2022-12-03 11:53

之前認證抵扣的分錄咋做的

小靜兒- 追問

2022-12-03 11:56

我也不知道，好幾年了，現(xiàn)在被稽查，老板讓改就得改

郭老師 解答

2022-12-03 11:58

借管理費用貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。