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是小規(guī)模納稅人是不是不存在抵扣問(wèn)題，別人給開的專票也不可以嗎，只需要賣多少商品交多少稅就可以了？

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-07-07 19:52

比如，我單位銷售300000貨物，增值稅是3%，應(yīng)交稅款就是300000/（1+0.03）=291263.14
要交的是291263.14*0.03=8737.86
這樣對(duì)嗎？

方老師解答

2017-07-07 19:13

小規(guī)模納稅人不存在進(jìn)項(xiàng)抵扣的問(wèn)題，取得專票也不能抵扣，按不含稅銷售額計(jì)算交納稅款。

方老師解答

2017-07-07 19:58

對(duì)的，就是這樣計(jì)算應(yīng)交增值稅。

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老師，假如12月本年累計(jì)營(yíng)業(yè)成本800萬(wàn)，其中包括了暫問(wèn)

那么實(shí)際可以稅前扣除的成本就是800-360%2B160 答
老師，當(dāng)月買的固定資產(chǎn)比如電腦打印機(jī)，是在當(dāng)月的問(wèn)

是在當(dāng)月的記賬軟件里的固定資產(chǎn)卡片里錄入答
建筑行業(yè)，項(xiàng) 目上有違返燃?xì)夤芾硪?guī)定的罰款計(jì)入哪問(wèn)

那個(gè)直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入/支出答
老師您好公司本月開票銷售設(shè)備和培訓(xùn) 報(bào)印花稅問(wèn)

你好，按買賣就好培訓(xùn)不需要交。答
稅務(wù)局說(shuō)金稅四期數(shù)據(jù)比對(duì)，公司一直沒(méi)有水電燃的問(wèn)

可實(shí)話實(shí)說(shuō)的，看稅局怎么回復(fù) 答

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