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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-07 15:55

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸；營業(yè)外收入

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2017-07-07 15:57

我也是這么做的，但是我的資產(chǎn)負(fù)債表期末不平。錯了營業(yè)外收入這個數(shù)

鄒老師 解答

2017-07-07 15:58

你好，你有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2017-07-07 16:04

月末把營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？ 
未分配利潤不都是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

鄒老師 解答

2017-07-07 16:07

你好，營業(yè)收入是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

好好學(xué)習(xí)，天天向上 追問

2017-07-07 16:23

就是我在5月份補(bǔ)交了上年的的所得稅，需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎？匯算清繳的是后交的稅，沒有修改去年的年報

鄒老師 解答

2017-07-07 16:24

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 
兩個報表符合這個勾稽關(guān)系就可以了

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首先，你需要記住，小規(guī)模納稅人免征增值稅的分錄是這樣的：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，貸：主營業(yè)務(wù)收入。這是因為免征增值稅相當(dāng)于政府給予的一種補(bǔ)貼，所以需要減少應(yīng)交稅費(fèi)，同時也會減少主營業(yè)務(wù)收入。
2023-07-20 16:32:36
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入
2017-07-07 15:55:07
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。
2021-10-12 15:38:54
你好，你是結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅嗎？
2021-09-29 17:36:09
你好 借銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 營業(yè)外收入
2021-04-19 17:02:28
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