正直的水壺 追問

2017-07-07 15:59

補(bǔ)交，當(dāng)然是費(fèi)用增加了

正直的水壺 追問

2017-07-07 17:56

恩，可是我之前所有的社保結(jié)算 都未計(jì)提過的，都是銀行扣款后直接計(jì)入管理費(fèi)用的，現(xiàn)在單獨(dú)弄個(gè)社保結(jié)算 弄到應(yīng)付工資里面 不是不文不類的么

鄒老師 解答

2017-07-07 13:53

你好，是沖銷費(fèi)用嗎

正直的水壺 追問

2017-07-07 13:58

這個(gè)是跨年的哦，不能影響本年利潤吧

鄒老師 解答

2017-07-07 13:59

你好，跨年的通過以前年度損益調(diào)整核算，不影響今年 的利潤的

正直的水壺 追問

2017-07-07 14:06

知道 這筆費(fèi)用 用什么科目呢 
總不能做費(fèi)用呀

鄒老師 解答

2017-07-07 14:10

借；以前年度損益調(diào)整  貸；應(yīng)付職工薪酬 
借；應(yīng)付職工薪酬   貸；銀行存款 
或相反分錄

正直的水壺 追問

2017-07-07 14:15

啊 我平時(shí)的社保 是直接計(jì)入費(fèi)用的，沒有走職工薪酬的科目,這應(yīng)該沒有什么關(guān)系吧

鄒老師 解答

2017-07-07 14:17

你好，社保需要先計(jì)提，然后做繳納

鄒老師 解答

2017-07-07 14:32

你好，那匯算清繳是少交了還是多交了呢

鄒老師 解答

2017-07-07 16:00

借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)付職工薪酬 
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款 
所以這樣沒錯(cuò)啊

鄒老師 解答

2017-07-07 19:34

你好，按規(guī)定是需要計(jì)提的，只是你之前沒有計(jì)提而已