向陽花開 追問

2017-07-07 10:38

@宋老師:不用填寫附表二嗎？進項轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫

宋生老師 解答

2017-07-07 10:40

你好！借管理費用-差旅費-住宿費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 
在附表2的增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出欄和主表的進項稅額轉(zhuǎn)出

向陽花開 追問

2017-07-07 10:42

@宋老師:發(fā)票回來，做借費用，進項稅，貸現(xiàn)金，轉(zhuǎn)出稅金，還做費用嗎？

宋生老師 解答

2017-07-07 10:43

你好！是的。因為這部分不能抵扣了。要做到費用里面

向陽花開 追問

2017-07-07 10:45

@宋老師:轉(zhuǎn)出稅金，借方費用是進項稅額嗎

宋生老師 解答

2017-07-07 10:46

你好！不是的。借方直接借管理費用-差旅費-住宿費