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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-29 14:33

你好；    那你就匯算調(diào)增成本即可； 不用改動(dòng)賬上的  分錄    ； 你實(shí)際成本也是30萬的金額嘛   

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-11-29 14:39

本來是暫估的成本，后面沒有發(fā)票回來，調(diào)出來后，這30萬不就成了收入算利潤(rùn)的那部份了？

meizi老師 解答

2022-11-29 14:41

你好； 是的； 相當(dāng)于增加你的應(yīng)納稅所得 額 增加了30萬來報(bào)所得稅了   

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-11-29 14:47

我就是想問調(diào)整出來了也交稅了后面該怎么做賬務(wù)處理？

meizi老師 解答

2022-11-29 14:51

 你好；    你到時(shí)補(bǔ)計(jì)提 ：借 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納做：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整  

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相關(guān)問題討論
成本根據(jù)有發(fā)票的金額填列就可以
2019-05-19 09:16:38
你好，匯算清繳之前如果沒有取得發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)的無票成本需要做納稅調(diào)增處理
2019-10-17 10:41:36
您好 去稅務(wù)大廳更正所得稅申報(bào)表
2020-06-21 12:40:16
你填寫納稅調(diào)整表中扣除項(xiàng)目其他中
2020-04-30 11:54:11
對(duì)，在匯算清繳之前找的進(jìn)來就可以
2019-12-16 17:29:56
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