天天向上 追問

2022-11-27 15:04

老師，但是現(xiàn)在對(duì)方因?yàn)樨浛畹氖?，還沒有把相關(guān)的發(fā)票給到我們這邊，不給貨款他們就不給發(fā)票，請(qǐng)問我現(xiàn)在就直接做賬上就行了嗎，這個(gè)在2021年的賬也沒有暫估什么的，這樣不是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制了嗎，還有稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)有什么問題 呢，那我現(xiàn)在還需要暫估嗎，如果要求對(duì)方重開，不知道可不可以

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 15:09

你好，如果想做在今年賬上的話，就需要對(duì)方作廢重開。

天天向上 追問

2022-11-27 15:34

老師，請(qǐng)問我可以做到2021的賬上去嗎，這樣不會(huì)有什么問題嗎，會(huì)不會(huì)要去改報(bào)表什么的，不改可以嗎

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 15:35

你好，可以做在2021年的賬上，需要修改2021年的報(bào)表。

天天向上 追問

2022-11-27 15:38

老師，是修改2021的企業(yè)所得稅的申報(bào)表嗎，還有財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，不去修改有什么后果呢

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 15:39

你好，不修改的話，這個(gè)不能抵稅了。

天天向上 追問

2022-11-27 16:43

老師，不修改的話，就不能抵稅，這個(gè)有相關(guān)的依據(jù)嗎，

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 16:45

你好，因?yàn)槿ツ隂]體現(xiàn)，然后今年的賬里沒有，是沒法抵稅的。

天天向上 追問

2022-11-27 16:50

老師，如果不去做到去年，就用2021.12月的發(fā)票做到今年的1月份，可以嗎，或者，我怕我跟對(duì)方財(cái)務(wù)溝通不了，他們不愿意沖紅再開啊，這要做的話，不知道行不行呢

天天向上 追問

2022-11-27 17:00

老師，主要修改的話，修改的話是修改企業(yè)所得稅的年報(bào)嗎，還是財(cái)務(wù)報(bào)表啊，

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 17:00

你好，如果金額小的話，可以直接做今年，如果金額大要求是調(diào)整去年的，同學(xué)可以和稅局溝通下，要求不嚴(yán)的話，是可以的。

天天向上 追問

2022-11-27 17:09

老師，指的不嚴(yán)是指的什么呢，是說可以不修改報(bào)表嗎，金額大，價(jià)稅合計(jì)有300萬呢

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 17:19

你好，就是看當(dāng)?shù)囟惥忠蟮膰?yán)格不？同學(xué)明天可以電話和當(dāng)?shù)囟惥譁贤ㄏ隆?/p>

天天向上 追問

2022-11-27 17:35

老師，好的，謝謝老師，老師 回答得很專業(yè)并且很耐心。謝謝老師的答疑解惑。非常感謝1

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 18:09

不客氣，祝工作順利哦？

答疑蘇老師 解答

2022-11-27 18:09

不客氣，祝工作順利哦！