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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-06 16:19

你好,是  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     應(yīng)交稅費(fèi)     貸:銀行存款

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問(wèn)

2017-07-06 16:33

一般納稅人和小規(guī)模都是這樣做嗎

鄒老師 解答

2017-07-06 16:34

你好,一般納稅人就需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
小規(guī)模就是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問(wèn)

2017-07-06 16:36

之前咨詢(xún)的說(shuō)是直接做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:銀行存款  我研究了一下午也沒(méi)弄明白全額開(kāi)票的那稅怎么辦

鄒老師 解答

2017-07-06 16:38

你好,差額計(jì)稅的借方需要考慮增值稅的抵扣 
其他行業(yè)不是差額計(jì)稅的,是全額計(jì)入成本或費(fèi)用

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問(wèn)

2017-07-06 16:53

1.取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理: 
  借:銀行存款1091800 
   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1060000 
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅31800 
  2.支付B公司旅游服務(wù)分包款時(shí)的會(huì)計(jì)處理: 
  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本424000 
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅12720 
   貸:銀行存款436720  是這樣做吧

鄒老師 解答

2017-07-06 16:54

你好,是的,是這樣處理

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你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
你好,是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2017-07-06 16:19:22
你好,這個(gè)的話(huà)是沖銷(xiāo)成本的意思
2019-10-29 10:58:07
借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款。
2020-05-15 14:24:26
企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許抵減銷(xiāo)售額的賬務(wù)處理,按照現(xiàn)行的增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用時(shí)扣減銷(xiāo)售額,發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),按應(yīng)付或者實(shí)際支付的金額,借:主營(yíng)成本,貸應(yīng)付賬款等科目,等收到發(fā)票時(shí),按照允許抵扣的稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-12-17 21:20:12
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