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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-06 15:36

你好，需要的 
借；主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目

晴天娃娃 追問

2017-07-06 15:38

借:主營業(yè)務(wù)收入-71884.28 
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-2156.52 
  貸:應(yīng)收賬款 -74040.8 
這樣嗎?

鄒老師 解答

2017-07-06 15:39

你好，金額是正數(shù)，不是負數(shù)

晴天娃娃 追問

2017-07-06 15:40

哦,我以為我開的是負數(shù)就要負數(shù)的!

鄒老師 解答

2017-07-06 15:41

你好，可以是相同分錄金額負數(shù)，或相反分錄金額正數(shù)

晴天娃娃 追問

2017-07-06 15:44

但是4月開具時沒有做賬,,小規(guī)模按季度,所以5月開了負數(shù), 4月做賬時沒有做,我5月份有必要做這一筆分錄嗎?

鄒老師 解答

2017-07-06 15:44

你好，4月份做正數(shù)，5月份做負數(shù)分錄

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你好，需要的 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目
2017-07-06 15:36:05
你好，你單位主營業(yè)務(wù)是銷售空調(diào)，還是之前空調(diào)是作為固定資產(chǎn)核算現(xiàn)在對外銷售了？
2020-05-15 11:14:44
您好，現(xiàn)在處理時，借：相關(guān)成本費用科目，負數(shù)，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。
2018-07-14 16:19:00
您好！你給對方開發(fā)票，不是應(yīng)該對方給錢你嗎？ 是對方個人給你開發(fā)票嗎
2017-05-12 10:29:08
您好，分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-03-22 10:00:38
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