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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-05 16:31

一、 
借：庫存商品24123.93 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）4101.074 
貸：其他貨幣資金—— 銀行承兌匯票 28225  
二、貼息后期再說 
付息時 
借：財務(wù)費用 
貸：銀行存款

陌顏 追問

2017-07-05 16:40

老師，是我們買的A公司的貨。是我們少付給了A公司承兌503元。我們買了A公司28728元的貨，沒有現(xiàn)金或銀行存款，用承兌支付給了A公司貨款。本來要付28728元，結(jié)果我們付了28225元的承兌差503元。你的分錄怎么財務(wù)費用在借方？而且A公司給我們開來的發(fā)票庫存商品應(yīng)該是24553.85，稅是4174.15元，為什么你變成了24123.93和4101.07元，不看增值稅專用發(fā)票上的金額嗎？

李愛文老師 解答

2017-07-05 17:21

借：庫存商品24553.85 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）4174.15 
貸：其他貨幣資金—— 銀行承兌匯票 28225 
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）   503 
上述分錄沒問題了

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一、 借：庫存商品24123.93 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）4101.074 貸：其他貨幣資金—— 銀行承兌匯票 28225 二、貼息后期再說 付息時 借：財務(wù)費用 貸：銀行存款
2017-07-05 16:31:15
你好，形式是對的，金額需要你自己核對一下
2017-07-05 16:44:23
你好！操作上是可以操作的額，沒問題
2019-07-17 11:33:30
您好！ 可能要出具一個說明了。
2017-12-20 18:22:13
蓋清晰就行了，不用出證明
2017-07-31 13:16:50
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