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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-05 11:16

老師，這是本年累計(jì)數(shù)，難道不應(yīng)該是按4……6月的利潤(rùn)計(jì)提嗎

純凈 追問

2017-07-05 11:25

老師，你這個(gè)算得不對(duì)，應(yīng)該按本季度的利潤(rùn)計(jì)提企業(yè)所得稅嗎，你干啥讓我按本年累計(jì)的利潤(rùn)計(jì)提呢

純凈 追問

2017-07-05 12:24

老師，一季度盈利34940.17,二季度虧損12495.17,現(xiàn)在累計(jì)利潤(rùn)是22445，還用計(jì)提企業(yè)所得稅嗎

鄒老師 解答

2017-07-05 11:13

21265.25*25%          
符合條件的小型微利企業(yè)按10%計(jì)提

鄒老師 解答

2017-07-05 11:19

21265.25*25% -3494.01

鄒老師 解答

2017-07-05 11:29

先按累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)算，減去上個(gè)季度預(yù)交的所得稅就是本季度需要計(jì)提的金額 
如果只是看本季度，如果上季度虧損，你那本季度計(jì)算所得稅，是不對(duì)的

鄒老師 解答

2017-07-05 12:59

你好，不需要計(jì)提，只需要在第一季度按34940.17這個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提

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相關(guān)問題討論
你好，那就只能在4月份補(bǔ)做第一季度所得稅計(jì)提分錄了
2019-04-16 10:47:47
你好是的，不需要繳納的，不用。
2021-01-08 09:51:38
本年通算，減去預(yù)交的
2019-03-20 12:58:43
你好本期補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-07-12 11:46:51
可以補(bǔ)計(jì)提的 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-04-07 10:23:10
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