公司讓供應商7月給客戶發(fā)貨（紙巾），公司7月開發(fā)票（紙巾）給客戶。供應商的發(fā)票（紙巾）要到9月再給公司開。這種情況，應該怎樣做賬？

答： 您好！你先借庫存商品-暫估 貸應付賬款暫估

老師，我們公司是醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)，收到供應商的返利，如何開發(fā)票，如何做賬？

答： 你好同學 這個是你們沖減存貨的成本 借：銀行存款 貸庫存商品

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師 請問發(fā)票多開了9.6 也不得付給供應商了 請問這個怎么做賬？

答： 你好，發(fā)票開多了應當退回按正確金額開具發(fā)票才是的