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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-04 15:45

第一季度繳納城建等稅把4月份扣除的增值稅886.05給填在上面了。然后第二季度是不是應(yīng)該填寫1月的轉(zhuǎn)出未繳增值稅的金額775.82

有時、倪是一坨屎 追問

2017-07-04 15:52

老師大人。問題是第一季度填寫錯了啊。填寫了4月的增值稅。那我第二季度還填寫跟第一季度一樣的數(shù)字嗎。還有1月那個未轉(zhuǎn)出增值稅是什么意思啊

有時、倪是一坨屎 追問

2017-07-04 16:00

那憑證上寫了轉(zhuǎn)出未交增值稅775.82，這個沒事吧。應(yīng)該也是增值稅吧

鄒老師 解答

2017-07-04 15:36

你好，是之前應(yīng)交稅費 的明細(xì)科目用錯了 嗎

鄒老師 解答

2017-07-04 15:46

你好，第二季度就根據(jù)你第二季度的增值稅應(yīng)納稅額填寫啊

鄒老師 解答

2017-07-04 15:53

你好，如果是剛好顛倒了，你第二季度就填寫第一季度實際繳納的增值稅作為計稅依據(jù)

鄒老師 解答

2017-07-04 16:01

你好，可以的，總的計稅金額對上就可以了

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相關(guān)問題討論
你好，是之前應(yīng)交稅費 的明細(xì)科目用錯了 嗎
2017-07-04 15:36:32
你好，你是小規(guī)模還是一般納稅人，什么原因?qū)е乱患径鹊亩惗径炔沤荒亍?/div>
2022-07-12 11:20:03
你好，這個是指你開票金額的
2021-04-28 14:32:23
您好，增值稅繳納的是專票部分的，稅額是票面上的稅額，企業(yè)所得稅你們是核定征收還是查賬征收的？》
2019-12-31 09:51:22
你好，需要繳納65/1.03*0.03的增值稅
2019-03-29 16:46:43
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