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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-11-15 14:32

2018年該企業(yè)應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=(3000 -400 -900 -1800+200)×25%+(900-200 -500)×50%×25% =50 （萬元）。技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得500萬元以內(nèi)免稅，超過500萬元的部分減半征收企業(yè)所得稅，技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入-技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本。

郭老師 解答

2022-11-15 14:33

你好2020年的
安25%繳納的

溪客 追問

2022-11-15 14:39

謝謝老師，你的答案能理解。解析的答案是：應(yīng)納稅額＝（3000－400－1800－600）×25%＝50（萬元），這里面600是怎么來的？老師請幫忙理解一下？

郭老師 解答

2022-11-15 14:42

技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得500萬元以內(nèi)免征企業(yè)所得稅,500萬元以上減半征收,900-200=700萬元,應(yīng)納稅所得為100萬元,
調(diào)減600萬元

溪客 追問

2022-11-15 14:44

理解了，謝謝老師

郭老師 解答

2022-11-15 14:45

不要客氣，工作愉快

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企業(yè)所得稅是收入減成本費用的，所以按總金額計入收入，減去成本、費用后計算所企業(yè)所得稅
2018-11-21 13:36:38
現(xiàn)在的新政策，對于查賬征收和核定征收的小型微利企業(yè)都適用應(yīng)納稅額減半征收且按20%所得稅稅率計算的政策。（即實際所得稅稅率為10%）
2018-08-16 16:17:20
你好，按申報的不含稅收入計算，沒有辦法的，除非你收入不開發(fā)票
2018-01-10 12:50:23
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
你好，企業(yè)所得稅=30萬*10%*10%
2018-10-31 11:17:57
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