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劉文堅(jiān)老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,廈大碩士畢業(yè)

2017-07-04 12:25

比如我本月開票應(yīng)交10萬(wàn)稅款，稅務(wù)稽查補(bǔ)交2萬(wàn)，這樣我這個(gè)月應(yīng)該交12萬(wàn)的稅。在表一2列填10萬(wàn)，8列填2萬(wàn)，主表11行填12萬(wàn)，16行填2萬(wàn)，假設(shè)沒有進(jìn)項(xiàng)稅。第一，想問一下這樣填對(duì)嗎？第二為什么這樣算出來的稅是 10萬(wàn)呢？24列是10萬(wàn)，不是應(yīng)該12萬(wàn)嗎

王高興 追問

2017-07-04 14:33

請(qǐng)老師回答一下上面的問題。

王高興 追問

2017-07-05 03:02

謝謝老師。

劉文堅(jiān)老師 解答

2017-07-04 19:49

按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額是被稅務(wù)稽查局檢查出來的稅款專用的（稅務(wù)處理決定書）。 
表中上面還有一有第6欄“納稅檢查調(diào)整的銷售額”要填，就增加了銷項(xiàng)稅金， 
稅款已交了，所以要抵減掉

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相關(guān)問題討論
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好，需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中
2021-03-15 10:05:36
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，你的記錄銷售額是多少？專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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