老師供應商給我們返利，他們直接掛賬沖減貨款，我這邊怎么做賬啊？我這邊沒有收到款項，但會直接沖我的應付款？（我們用的是速達5000的軟件，應該如何在5000里進行賬務處理呢？）

答： 你好！按遞減額沖減應付賬款結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

老師，我們從對公轉(zhuǎn)給供應商的貨款，對方不開票，有很多是之前累積下來的，現(xiàn)在應付賬款上掛賬特別大，票要不回來怎么做賬務處理

答： 你好，做無票購進處理就是了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應商贈送了我司一件貨物，對方?jīng)]開票，我司也沒付款，但是我司會銷售該貨物，那么我司應該怎樣做賬務處理

答： 你好！你銷售的時候借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 不用結(jié)轉(zhuǎn)成本