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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-04 10:39

那已經(jīng)申報了，可以直接作廢嗎。是在抵減稅額填寫330，然后系統(tǒng)自動留抵嗎

各自安好 追問

2017-07-04 11:12

老師，我試了不行，只能寫216.06

各自安好 追問

2017-07-04 11:40

老師，我說的是本期實際抵減稅額，不是本期發(fā)生額

宋生老師 解答

2017-07-04 10:35

您好！不能。一次全額填入，剩下留抵

宋生老師 解答

2017-07-04 10:40

你好！是的。你還要在主表第23欄”應(yīng)納稅額減征額“填上330

宋生老師 解答

2017-07-04 11:18

您好！可以填330啊。本來就是應(yīng)該填330.

宋生老師 解答

2017-07-04 11:48

您好！你說的是附表4嗎還是哪個表

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相關(guān)問題討論
你好，計入減免稅額明細(xì)
2018-06-04 10:56:02
你好，如果當(dāng)期有稅額可供減免，是在增值稅主表的應(yīng)納稅額減征額欄次填寫
2020-03-31 18:17:29
你好，這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)到貸方的
2018-07-05 17:43:08
小規(guī)模納稅人只使用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這一個科目。
2019-05-07 14:42:00
這里不需要的，這里是實際繳納的。
2022-02-17 11:28:42
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