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送心意

家權(quán)老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師

2022-11-14 11:57

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

sun 追問(wèn)

2022-11-14 14:10

老師   你的意思是都先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后再做應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
老師  銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都需要這樣做嗎   那銷(xiāo)項(xiàng)多  當(dāng)月計(jì)提也是這個(gè)分錄嗎

家權(quán)老師 解答

2022-11-14 14:35

如果你想表明你怎么辦，不想轉(zhuǎn)平就不不做。

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-14 11:57:50
您好，同學(xué) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，他們倆的差額就計(jì)入轉(zhuǎn)出一個(gè)凳子。
2022-11-14 10:46:20
報(bào)稅和做賬是一樣的，你做賬認(rèn)證就做進(jìn)項(xiàng)稅額，申報(bào)的時(shí)候這個(gè)還是直接填寫(xiě)附表2就可以和你有銷(xiāo)項(xiàng)稅額是一樣填寫(xiě)
2019-01-30 14:49:08
填寫(xiě)申報(bào)表，您就將當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)進(jìn)附表二，將開(kāi)具的發(fā)票金額（或有未開(kāi)票收入金額的話）填寫(xiě)附表一 月末形成留抵稅額的情形，是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2019-01-30 14:55:12
你好，本月賬面上的進(jìn)項(xiàng)稅額比當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額多，超過(guò)的部分通過(guò)? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 核算，已經(jīng)認(rèn)證了的通過(guò)? 進(jìn)項(xiàng)稅額? 核算就是了
2021-04-14 08:41:35
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