可樂(lè) 追問(wèn)

2022-11-11 16:41

是補(bǔ)繳的，沒(méi)退，其他應(yīng)收款-代墊員工住房公積金

可樂(lè) 追問(wèn)

2022-11-11 16:43

是其他應(yīng)收款-代墊員工住房公積金這個(gè)科目有貸方余額

meizi老師 解答

2022-11-11 16:47

你好； 補(bǔ)繳納的； 是單位還是個(gè)人部分的； 表示你工資金額扣除了  ；你還沒(méi)有繳納給社保局那邊是嗎   

可樂(lè) 追問(wèn)

2022-11-11 17:00

社保局也都交納過(guò)了，估計(jì)以前少提了？

meizi老師 解答

2022-11-11 17:01

 你好；   那你就 看看   明細(xì)賬； 看下發(fā)生了多少； 計(jì)提了多少； 是不是你少計(jì)提了金額； 確實(shí)少計(jì)提了補(bǔ)做   

可樂(lè) 追問(wèn)

2022-11-11 17:05

就是不會(huì)做分錄了

meizi老師 解答

2022-11-11 17:06

你們這個(gè)應(yīng)該是工資扣除了金額； 你們沒(méi)有繳納 ； 或者是     你     扣除的100 ； 你繳納的 90  ；   你就多扣了員工工資  所以有貸方10元金額 ； 你就做 ：借   其他應(yīng)收款貸營(yíng)業(yè)外收入；   或者是支付   借其他應(yīng)收款 貸銀行存款   ；