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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-07-03 15:21

還有一個問題，如果本月銷項稅額很少很少！進項發(fā)票又很多，那我們收到的進項發(fā)票本月全部認證掉還是說留到需要的當月再認證？

丫丫 追問

2017-07-03 15:47

上期留抵稅額抵扣當期銷項稅額 ，當期也有進項稅額，那附表二應該怎么填？我只填了這個，申報不了

鄒老師 解答

2017-07-03 15:19

你好，可以的，可合理取得進項發(fā)票認證，控制好增值稅稅負率

鄒老師 解答

2017-07-03 15:22

你好，可以留到以后需要的當月再認證

鄒老師 解答

2017-07-03 15:49

附表二只需要填寫當期的進項稅額 
沒有抵扣完的稅額在主表的期末留抵稅額顯示

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相關問題討論
你好 勾選平臺右上角的抵扣勾選里可以查詢
2021-05-28 07:45:16
你好，不用這樣麻煩，是真實的業(yè)務大沒有關系
2020-06-28 09:23:31
你好 開發(fā)票是交銷項稅額的，你們是什么納稅人，開票的內(nèi)容是什么？
2020-05-11 14:26:03
你這個填寫0可以，你要是填寫發(fā)票上面附表2中需要進項稅額轉出，要是填寫0 后續(xù)改變用途也是不能抵扣的
2019-12-04 12:54:41
你好，勾選系統(tǒng)是網(wǎng)絡版，不要下載的
2019-08-14 15:46:40
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