浪漫style 追問(wèn)

2019-12-04 13:00

恩，我可以按實(shí)際的稅額抵扣，轉(zhuǎn)出申報(bào)在附表2填就好了是吧

浪漫style 追問(wèn)

2019-12-04 13:00

轉(zhuǎn)出的稅額會(huì)計(jì)分錄怎么填啊

maize老師 解答

2019-12-04 13:03

可以按實(shí)際的稅額抵扣，轉(zhuǎn)出申報(bào)在附表2填就好了是吧 是的，借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

浪漫style 追問(wèn)

2019-12-04 13:11

正數(shù)的分錄轉(zhuǎn)出的怎么寫(xiě)是廣告費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)

maize老師 解答

2019-12-04 13:16

你這個(gè)廣告費(fèi)看你這個(gè)借方做啥，你這個(gè)不含稅做啥，？

浪漫style 追問(wèn)

2019-12-04 13:25

借，銷(xiāo)售費(fèi)用—廣告費(fèi)
貸，銀行存款，
貸，應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出這樣可以嗎

浪漫style 追問(wèn)

2019-12-04 13:28

這張專(zhuān)用發(fā)票這個(gè)月沒(méi)認(rèn)證，銀行支付了，怎么做賬

maize老師 解答

2019-12-04 13:28

只有做進(jìn)項(xiàng)稅額后續(xù)才有轉(zhuǎn)出，借銷(xiāo)售費(fèi)用—廣告費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

浪漫style 追問(wèn)

2019-12-04 13:31

借廣告費(fèi) 329.2
借應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)賬稅額42.8
貸銀行372
貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出42.8
認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出這樣嗎

maize老師 解答

2019-12-04 13:32

借廣告費(fèi) 329.2
借應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)賬稅額42.8
貸銀行372   之后轉(zhuǎn)出做借借銷(xiāo)售費(fèi)用—廣告費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

浪漫style 追問(wèn)

2019-12-04 13:32

銀行支付了372，還沒(méi)認(rèn)證怎么處理

浪漫style 追問(wèn)

2019-12-04 13:34

這個(gè)月先做銀行賬，沒(méi)認(rèn)證怎么處理啊，這個(gè)忘記認(rèn)證了，這個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證了其他的，認(rèn)證不了了

maize老師 解答

2019-12-04 13:39

沒(méi)有認(rèn)證做借借廣告費(fèi) 329.2
借應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額42.8
貸銀行372

浪漫style 追問(wèn)

2019-12-04 13:47

認(rèn)證了后要轉(zhuǎn)出呢

maize老師 解答

2019-12-04 13:56

借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，借廣告費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

浪漫style 追問(wèn)

2019-12-04 14:04

好的謝謝

maize老師 解答

2019-12-04 14:07

好了，我先回復(fù)別的學(xué)員了，你有疑問(wèn)再追問(wèn)哈，