李永芬 追問

2017-07-03 11:45

我是接著子二個(gè)問的，我想問一下之前他沒寫，我7月季報(bào)直接填期初沒問題嗎？

鄒老師 解答

2017-07-03 11:47

你好，需要把之前會(huì)計(jì)填寫的這個(gè)表格做更正才可以這樣填寫

李永芬 追問

2017-07-03 11:48

表格更正？我說的是網(wǎng)上報(bào)稅的那里，那里我怎么更正他的呀。

鄒老師 解答

2017-07-03 11:48

你好，網(wǎng)上無法更正，需要去稅局前臺(tái)做一份正確的申報(bào)表去覆蓋之前會(huì)計(jì)做的申報(bào)表

李永芬 追問

2017-07-03 11:56

那我如果也忽略不做這個(gè)是不是就是以企業(yè)這個(gè)560的優(yōu)惠實(shí)際沒有享受，然后未交增值稅的借方會(huì)一直掛著這個(gè)560元。

鄒老師 解答

2017-07-03 11:58

你好，你這樣填寫，實(shí)際是減免了這個(gè)稅款，只是增值稅申報(bào)表的附表數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系不對(duì)