xijunkokhjhk 追問

2022-11-08 10:15

增值稅留抵退稅額已經抵扣完，但附加稅有一半是留抵退稅抵扣的，一半是自己繳納的，這種應該怎么做憑證

鄒老師 解答

2022-11-08 10:17

你好，具體是針對哪個業(yè)務呢？
是一半是自己繳納的部分，還是 附加稅有一半是留抵退稅抵扣的呢？ 

xijunkokhjhk 追問

2022-11-08 10:18

我們有計提，已經上個月做完憑證了，之前都是直接紅沖就完事了。這回有繳納的部分有抵扣的部分，繳納的部分我做個繳納憑證，抵扣的我還得沖掉

鄒老師 解答

2022-11-08 10:19

你好，這個過程為什么要紅沖呢，是有什么錯誤嗎 

xijunkokhjhk 追問

2022-11-08 10:30

是因為我們要有記錄，之前的幾筆也都是計提后紅沖的

鄒老師 解答

2022-11-08 10:31

你好，有錯誤，才會涉及紅沖。
如果沒有錯誤，正常做分錄就好了，根本不需要紅沖 啊