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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-11-07 10:30

您好，根據(jù)您的題目，1、借固定資產(chǎn)300，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅39.，貸銀行存款339.2、2019年不計(jì)提折舊，3、2020年，每月折舊=300*（1-5%）/60

深情的大雁 追問

2022-11-07 12:18

假設(shè)，2021年1月1日，甲企業(yè)將該固定資產(chǎn)出售取得銷售收入200萬元，存入銀行;發(fā)生相關(guān)的清理費(fèi)用1萬元，以銀行存款支付。

4.編制甲公司出售設(shè)備的會(huì)計(jì)分錄。

小林老師 解答

2022-11-07 12:35

您好，借固定資產(chǎn)清理。累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)清理，貸銀行存款1，借銀行存款200，貸固定資產(chǎn)清理。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借固定資產(chǎn)清理，貸資產(chǎn)處置損益

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你好，第二個(gè)是正確的 2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(原價(jià)—累計(jì)折舊)=固定資產(chǎn)凈值*稅率
2020-07-28 08:38:46
你好，如果你固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，按不含稅計(jì)提，沒有抵扣就按含稅計(jì)提
2018-05-10 11:17:07
這個(gè)是按照銷售價(jià)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。
2019-11-19 21:50:23
進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅，不計(jì)入固定資產(chǎn)成本，銷項(xiàng)稅是你銷售貨物出去，確認(rèn)收入及對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅
2019-05-16 13:18:18
你好，增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/不含稅收入 增值稅納稅金額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 而固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 是需要減去固定資產(chǎn)可以抵扣的 進(jìn)項(xiàng)稅額 之后的數(shù)據(jù)計(jì)算稅負(fù)率的
2019-01-09 11:18:19
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