再回首 追問

2017-07-01 15:57

@鄒老師:可是我在開發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)做了借：應(yīng)收賬款（或者銀行存款），貸方：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)了。現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)貸方為什么還會(huì)是主營業(yè)務(wù)收入呢？

鄒老師 解答

2017-07-01 15:58

你好，如果你這樣做了，結(jié)轉(zhuǎn) 的時(shí)候就不需要按上面的過程了

再回首 追問

2017-07-01 15:59

@鄒老師:那我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候該怎么做呢？需要哪些附件呢？

鄒老師 解答

2017-07-01 15:59

借；主營業(yè)務(wù)收入   貸；本年利潤  
不需要附件

再回首 追問

2017-07-01 16:02

@鄒老師:老師您好！我是想問一下我怎么樣把工程施工科目結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目，分錄怎么做？ 
需要哪些附件呢？

鄒老師 解答

2017-07-01 16:03

按你的思路是 
借；主營業(yè)務(wù)成本     貸；工程施工 
這個(gè)不需要附件的