能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:13

就是所得稅費(fèi)用

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:14

老師，就是少的金額剛好是所得稅費(fèi)用的金額

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:16

所得稅費(fèi)用是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，你看科目余額表這個(gè)科目是不是有余額

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:19

損益類科目都沒有余額

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:20

那不應(yīng)該，你的所得稅費(fèi)用在借方還是貸方

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:21

借貸都有啊  然后才沒有余額

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:22

發(fā)生的時(shí)候是計(jì)入借方吧，你的所得稅費(fèi)用是正數(shù)還是負(fù)數(shù)

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:23

計(jì)提所得稅發(fā)生的時(shí)候是在借方，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的時(shí)候在貸方

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:25

那不應(yīng)該有這個(gè)問題，計(jì)提的時(shí)候是借：所得稅費(fèi)用
                                                        貸：應(yīng)交稅費(fèi)吧

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:27

是的呢老師

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:28

你看一下你的利潤(rùn)表取數(shù)所得稅費(fèi)用對(duì)不對(duì)

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:30

也是對(duì)的呀

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:34

這種情況應(yīng)該是未分配利潤(rùn)年末數(shù)沒能扣掉所得稅費(fèi)用，但是按你描述的情況不會(huì)出現(xiàn)，我看不到實(shí)際，沒辦法判斷

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:36

老師 ，我可以拍科目匯總表給您看一下

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:36

那你派過來科目余額表和所得稅費(fèi)用的明細(xì)賬過來

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:42

老師  給你發(fā)過來啦

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:42

你發(fā)在哪里了，親，看不到

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:43

這個(gè)呢，老師

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:47

老師，是有什么問題嘛

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:56

利潤(rùn)表有嗎，也發(fā)過來