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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2022-11-04 18:50

你好;  差異很大; 你是一般納稅人嗎 ? 你先把你增值稅明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方去 ; 

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-11-04 19:31

是的,老師,之前會(huì)計(jì)遺留下來的,是轉(zhuǎn)到未交貸方了,截止9月有未交2萬多,這個(gè)數(shù)按理要和10月繳9月的申報(bào)一致才對的嘛

meizi老師 解答

2022-11-04 20:29

你好; 貸方去了; 那你  正常10月繳納的金額要和你貸方金額一致的;    你之前有留底進(jìn)項(xiàng)稅嗎  

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