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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-01 08:58

視同銷售處理， 
借：銷售費用——業(yè)務(wù)宣傳費 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借：主營業(yè)務(wù)成本 
貸：庫存商品    
企業(yè)所得稅時再看，一般只有捐贈量不大，不會進行所得稅調(diào)整

G. Y  追問

2017-07-01 09:00

需要符合國家捐贈的條件嗎?要捐贈給紅十字會這樣的公益組織才算嗎

李愛文老師 解答

2017-07-01 09:02

捐贈這一塊一般是捐贈給國家指定的政府機構(gòu)，才能抵，如果是隨意捐，是不能抵的

G. Y  追問

2017-07-01 09:03

不能抵稅還是怎么

李愛文老師 解答

2017-07-01 09:03

不能在企業(yè)所得稅稅前列支費用，就是屬于企業(yè)所得稅費用調(diào)增的事項

G. Y  追問

2017-07-01 10:33

捐給教育基金會的可以稅前列支嗎

李愛文老師 解答

2017-07-01 10:34

捐給教育基金會的可以稅前列支。企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出，不超過年度利潤總額12%的部分，準予扣除。

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相關(guān)問題討論
你好！你按應(yīng)該繳納的計提就好了。
2018-06-20 16:58:38
計提會計分錄是一樣的。借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2018-11-11 13:45:11
借利潤分配貸應(yīng)交稅費-所得稅借應(yīng)交稅費貸銀存
2019-01-10 15:00:02
你好！ 借：營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
2019-07-21 19:29:59
你好 補往年借方未分配利潤貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸方銀行
2019-01-10 14:48:51
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