企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

老師,咨詢個問題:我們從銀行存款中用備用金的形式轉(zhuǎn)出了10W到庫存現(xiàn)金,然后把這10W是支付給非公司的個人,因為沒有發(fā)票也沒有做賬憑據(jù),所以金蝶系統(tǒng)中就一直沒做賬,但是庫存現(xiàn)金日報表上登記了支付明細(xì),現(xiàn)在出納庫存現(xiàn)金日記賬的余額(0)和總賬中庫存現(xiàn)金余額(10W)對不上,然后就找票來報銷了5W,目前出納庫存現(xiàn)金日記賬的余額(-5W)和總賬中庫存現(xiàn)金余額(5W)請問,是不是在最開始導(dǎo)出這10W的時候,出納的日報表就不應(yīng)該登記10W的支付記錄,這樣找票來沖賬的時候才能保證賬賬相符
答: 同學(xué),你好,出納記的沒錯啊,只要有錢進(jìn)出,她就記賬。 而會計賬,是需要發(fā)票或者其他憑據(jù)才能記賬。 當(dāng)收到發(fā)票的時候,是你會計記賬,出納不用記賬了。
我把銀行存款和庫存現(xiàn)金日記賬做成一張表,方便查看請老師幫忙審核各項目的摘要,對方科目是否正確,如果以上哪項有誤,請老師指出并給予糾正,謝謝!
答: 學(xué)員你好,收退款應(yīng)該對方科目為應(yīng)付賬款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銀行存款里的錢提取到庫存現(xiàn)金里,那庫存現(xiàn)金日記賬里面要寫現(xiàn)收銀行存款嗎?
答: 你好,提備用金就可以的摘要


鄒老師 解答
2017-06-30 12:03
鄒老師 解答
2017-06-30 13:13