咩の゛咩 追問

2022-11-01 11:43

我確定沒有抵扣的，因?yàn)槲易约憾际怯袀€(gè)表登記了，是否抵扣的，每個(gè)月抵扣多少和系統(tǒng)里都是對(duì)上的

郭老師 解答

2022-11-01 11:46

你好，那你在你的勾選平臺(tái)里面搜索查一下看一下有嗎。

郭老師 解答

2022-11-01 11:46

這個(gè)稅號(hào)是正確的，沒有問題吧？

咩の゛咩 追問

2022-11-01 11:52

稅號(hào)肯定對(duì)啊，不然幾個(gè)月前我也不可能從系統(tǒng)里導(dǎo)出來啊

郭老師 解答

2022-11-01 11:53

那你問一下對(duì)方這個(gè)發(fā)票是不是讓他紅沖了？

咩の゛咩 追問

2022-11-01 12:11

我想問一下，抵扣后紅沖和沒有抵扣紅沖，增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上有什么區(qū)別？

郭老師 解答

2022-11-01 12:14

你好，沒有抵扣就紅沖了，發(fā)票就會(huì)在你的勾選平臺(tái)里面消失，如果抵扣了，紅沖在你的抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面里面還有這個(gè)發(fā)票，需要購(gòu)買方開了紅字信息表，銷售方才能開紅字發(fā)票。

咩の゛咩 追問

2022-11-01 21:08

那如果已經(jīng)抵扣，后續(xù)又紅沖，購(gòu)買方賬務(wù)處理、還有稅收怎么處理？

郭老師 解答

2022-11-01 21:10

借預(yù)付賬款
貸庫存商品、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你們單位開了紅字信息表，然后在附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫。