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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-06-30 09:43

你好，就是這種發(fā)票的稅額就是了 
所有進項發(fā)票的稅額——這張過期的 發(fā)票稅額就是當月進項稅額了

月色了人 追問

2017-06-30 15:01

過期了不是不能抵稅了嗎 ，怎么還是要算上這張過期的發(fā)票稅額呢?那要做進項轉(zhuǎn)出，這筆分錄嗎？

鄒老師 解答

2017-06-30 15:02

借；相關科目   貸；應交稅費（進項稅額）
做這個調(diào)整分錄

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相關問題討論
你好，價稅合計/1.16*0.16。
2019-01-25 14:54:41
正常認證后，再做進項稅轉(zhuǎn)出處理。
2019-11-04 19:23:10
發(fā)票認證平臺上面是有“稅額”項目的
2019-01-25 15:01:03
你好，可以找出發(fā)票，是費用借費用，是材料借原材料 借待認證進項稅額（紅字）
2018-10-24 16:32:22
第一種情況，今年認證后的進項稅發(fā)票直接進項稅轉(zhuǎn)出，補交增值稅及滯納金。第二種情況就是去年認證的今年也是做進項稅轉(zhuǎn)出補交增值稅，抵減了會計利潤的，還需要補交企業(yè)所得稅，用以前年度損益調(diào)整科目處理，調(diào)減未分配利潤數(shù)據(jù)
2018-06-07 12:11:21
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