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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-10-31 09:03

你好，你的計算是正確的這里

*^_^* 追問

2022-10-31 09:27

銷售產(chǎn)品：50萬×13%=65000元
          30萬÷（1+13%）×13%=34513.28元
應(yīng)交增值稅：（65000+34513.28）-32000-48000=19513.28元
為什么有的是這樣的計算，30萬是普票還要算稅額嗎?

暖暖老師 解答

2022-10-31 09:31

普票這個需要計算收入增值稅的對呀

*^_^* 追問

2022-10-31 09:36

普票稅額算出來，也要把專票和普票稅額相加，再減進項嗎？
那本題的答案本月應(yīng)交納增填稅就是191513.28元，不是15000元？

暖暖老師 解答

2022-10-31 09:43

當(dāng)期銷項稅是是50000*13%+300000/1.13*13%
當(dāng)期可以抵扣進項稅32000+48000=

*^_^* 追問

2022-10-31 09:49

銷項：500000*13%+300000/1.13*13%＝99513.27元
進項抵扣：32000+48000＝80000元
本月應(yīng)交納增值稅：99513.27-80000＝19513.27元
明白，感謝老師

暖暖老師 解答

2022-10-31 09:50

不客氣祝你學(xué)習(xí)進步加油

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專票上收入金額與增值稅金額是分開的，可以看到。運輸費增值稅普通發(fā)票的增值稅金額為：發(fā)票金額/(1+11%)*11%
2018-03-31 08:36:24
你好，你的計算是正確的這里
2022-10-31 09:03:30
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
A.增值稅普通發(fā)票 B.增值稅專用發(fā)票 C.機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 D.貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 是全選的
2017-11-05 14:48:55
您好，這個的話，因為19年4月，修改了開電子發(fā)票的權(quán)利，也就是當(dāng)時出現(xiàn)的出行費電子發(fā)票
2024-09-15 15:14:01
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