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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-10-27 15:07

您好，1借應(yīng)付賬款，貸銀行存款1000，2根據(jù)進(jìn)度確認(rèn)，借在建工程，貸應(yīng)付賬款暫估，收到發(fā)票，紅字沖回暫估，按發(fā)票金額重新做賬，

xijunkokhjhk 追問

2022-10-27 15:36

老師，前面的250萬元發(fā)票的進(jìn)項稅額不能抵扣，那后面的250萬元發(fā)票的進(jìn)項稅額能不能抵扣呢？

小林老師 解答

2022-10-27 16:25

您好，看對應(yīng)業(yè)務(wù)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

xijunkokhjhk 追問

2022-10-27 17:45

我們公司付工程款1000萬的時候是小規(guī)模納稅人，收第一個250萬發(fā)票的時候是小規(guī)模納稅人 ，收第二個250萬發(fā)票的時候 已經(jīng)申請成為一般納稅人了，所以第二個250萬發(fā)票的進(jìn)項稅額能不能抵扣？

小林老師 解答

2022-10-27 18:02

您好，是的，因為對方的原因，滯后納稅了，所以您不能抵扣

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相關(guān)問題討論
如果你能夠取得足夠多的進(jìn)項專票，那么一般納稅人好，如果不可以，小規(guī)模納稅人比較好。
2020-03-08 11:37:53
您好，建立好賬冊，或者購買財務(wù)軟件，建立財務(wù)制度，聘用一個會計，一個出納，就可以申請一般納稅人的。
2017-10-16 13:47:26
同學(xué)，你好，小規(guī)模適用3%，一般納稅人一般適用9%，如果有簡易項目適用3%
2020-03-08 11:52:40
如果單位有固定的生產(chǎn)經(jīng)營場所，設(shè)置賬簿并且能夠準(zhǔn)確的核算進(jìn)項稅額和銷項稅額，可以申請變?yōu)橐话慵{稅人。
2018-03-28 20:21:55
你好，建筑工程有限公司的分公司，可能是小規(guī)模納稅人，也可能是一般納稅人的?
2021-09-24 18:15:11
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