艾米家紡（請(qǐng)不要發(fā)語(yǔ)音） 追問

2017-06-28 16:29

后來(lái)員工說(shuō)196的運(yùn)費(fèi)中有她自己出的74，我改怎么做憑證，不會(huì)調(diào)整了

宋生老師 解答

2017-06-28 16:32

您好！那你應(yīng)該借應(yīng)收196，貸管理費(fèi)用-郵寄費(fèi)196，員工報(bào)銷的時(shí)候，我借管理費(fèi)用-郵寄費(fèi)196，貸：對(duì)私卡

艾米家紡（請(qǐng)不要發(fā)語(yǔ)音） 追問

2017-06-28 16:45

可是這196元里，有客戶打款時(shí)多打了104元，當(dāng)時(shí)入款的時(shí)候已沖了應(yīng)收，那也應(yīng)該有個(gè)借應(yīng)收104才對(duì)啊

宋生老師 解答

2017-06-28 16:47

你的意思是這196跟104是分開的？104是要還給客戶的？

艾米家紡（請(qǐng)不要發(fā)語(yǔ)音） 追問

2017-06-28 16:57

不是啊，為什么要還客戶呢，這104可來(lái)就是客戶給我們的運(yùn)費(fèi)錢，員工報(bào)銷196元運(yùn)費(fèi)，104是含在196里的，剩下的92是公司的郵寄費(fèi)，員工實(shí)際就出了74元運(yùn)費(fèi)，92-74=18元也是公司自己付的，我現(xiàn)在不知道正確的憑證該怎么寫了

宋生老師 解答

2017-06-28 16:59

你好！公司到底一共要收客戶多少運(yùn)費(fèi)，公司又支付了多少運(yùn)費(fèi)？