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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-06-28 16:10

你好，補計提工資，社保，個人所得稅就是了

@ 追問

2017-06-28 16:28

4月做的就是借：管理費用 
                 貸：應付職工薪酬    這樣，沒有進行計提，到了5月中旬的時候發(fā)放工資做的，借：應付職工薪酬    貸：銀行存款，但是在四月份的工資表當中明確就是有扣社保，公積金，個稅這樣。如果是這樣，怎么補提，老師，麻煩您說的稍微詳細一點

鄒老師 解答

2017-06-28 16:29

借；管理費用  其他應收款等科目 貸；應付職工薪酬

@ 追問

2017-06-28 16:32

老師，四月雖然沒有計提社保，公積金那些，但是，錢數(shù)是含著社保，公積金的， 這樣的話，再補提，錢數(shù)不是重了嗎

鄒老師 解答

2017-06-28 16:32

你好，沒有計提，再補計提，怎么是重復了呢

@ 追問

2017-06-28 16:44

四月是借：管理費用     10    貸：應付職工薪酬       10   貸：應付新職工薪酬10    貸：銀行存款     10，其實10里面包含著社保和公積金的

鄒老師 解答

2017-06-28 16:45

這樣計提，然后支付了，應付職工薪酬就沒有余額了啊

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?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-09-18 11:29:06
你好，企業(yè)負擔的單獨計提，個人負擔的在工資里計提
2019-03-07 10:20:20
你好，按照實際交的社保公積金計提
2019-08-08 21:59:30
1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 公積金跟社保一樣的俄
2017-07-07 16:52:21
你好，單位部分不需要計提，繳納的時候直接記賬就行，計提的時候已經包含個人部分的五險一金了。
2019-03-07 10:16:43
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