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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-28 15:42

您好！你多付的時候，借其他應(yīng)收 貸現(xiàn)金。收到的時候借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收 
2不退是不是白給對方了？如果是白給了，計入營業(yè)外支出 貸現(xiàn)金

小九123456 追問

2017-06-28 15:46

1.支付時： 借：管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 3302元 
                        其他應(yīng)收款             18元 
                  貸：銀行存款            3320元 
退回時： 借：庫存現(xiàn)金   18元  貸：其他應(yīng)收款  18元 
 
2.不退： 借：管理費(fèi)用-裝修費(fèi)  3302元 
                      營業(yè)外支出           18元 
              貸：銀行存款               3320元 
 
對嗎老師？

宋生老師 解答

2017-06-28 15:49

您好！對的。分錄就是這樣。

小九123456 追問

2017-06-28 16:01

發(fā)票金額是3302 支付是3320  這不一樣 沒有影響嗎

宋生老師 解答

2017-06-28 16:07

你好！沒關(guān)系的。你可以通過上面的分錄還調(diào)整這個差額

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您好！你多付的時候，借其他應(yīng)收 貸現(xiàn)金。收到的時候借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收 2不退是不是白給對方了？如果是白給了，計入營業(yè)外支出 貸現(xiàn)金
2017-06-28 15:42:35
你好 開收據(jù)嗎 退回的裝修費(fèi)押金
2021-07-28 14:08:16
以實(shí)際支付金額為準(zhǔn)，同學(xué)
2023-06-28 17:11:15
你好，是的，是這樣操作的
2018-08-29 10:43:35
你好 你開的專票還是普票的
2020-07-31 15:29:26
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