k1 追問

2022-10-21 19:11

進項稅留底退稅，我把所有發(fā)票認證了。結(jié)果稅務說不能退。后面我開了銷售發(fā)票，有銷項稅，我以為進賬留底在電子稅務自動抵扣的，我點了全申報。稅款繳納增值稅是這個狀態(tài)。

k1 追問

2022-10-21 19:13

銀行沒有扣增值稅，不是錢不夠。

東老師 解答

2022-10-21 19:15

那這個可能是稅務那邊問題，這個得和稅務確認

k1 追問

2022-10-21 19:20

產(chǎn)生銷項稅，我進項稅填哪里 我不交稅

東老師 解答

2022-10-21 19:21

你的進項稅額不能退稅不就是正常在進項稅額里面嗎？

k1 追問

2022-10-21 19:22

我同事給我放在進項稅額轉(zhuǎn)出里面 報表又不會自動減的，我填哪里

東老師 解答

2022-10-21 19:24

你的進項稅額得填附表二本期抵扣里面，為什么要轉(zhuǎn)出呢

k1 追問

2022-10-21 19:47

比如產(chǎn)生了3.3萬銷項，我想全部抵扣，不交稅。然后進項不知道填哪里

東老師 解答

2022-10-21 19:48

進項稅額填寫在附表二本期抵扣里面