古渣渣 追問

2022-10-21 15:42

用作集體福利了

古渣渣 追問

2022-10-21 15:43

是一些住宿費(fèi)餐飲費(fèi)開回來的專票

玲老師 解答

2022-10-21 15:49

你好 借管理費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 

古渣渣 追問

2022-10-21 15:54

不需要先借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

玲老師 解答

2022-10-21 15:56

不用的，轉(zhuǎn)出就這一個分錄。

古渣渣 追問

2022-10-21 15:57

只做一個分錄的話，那我原來待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方還是會掛著數(shù)呢，平不了

玲老師 解答

2022-10-21 16:01

你代抵扣和你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒有關(guān)系呀。