孟小丹63 追問(wèn)

2017-06-27 14:58

那去年就完工了，都是掛靠方自己墊的，甲方也打了一部分錢(qián)給他們，公司都不知道具體金額。做帳全部費(fèi)用的貸方都是其他應(yīng)付款嗎？？？那我沒(méi)有現(xiàn)金日記賬了，銀行存款日記賬也沒(méi)有，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)出錢(qián)

孟小丹63 追問(wèn)

2017-06-27 15:17

掛靠的是個(gè)人，不是企業(yè)。企業(yè)所得稅是核定征收。那股東分紅的個(gè)人所得稅問(wèn)掛靠方要多少？因?yàn)槔麧?rùn)都被他們拿走了，企業(yè)只收取掛靠費(fèi)

宋生老師 解答

2017-06-27 14:28

您好！沒(méi)看到你的問(wèn)題啊。

宋生老師 解答

2017-06-27 14:41

您好！1不一定，這個(gè)是核定的。稅局一般核定2%。 
可以補(bǔ)做進(jìn)去。3，打單出來(lái)補(bǔ)做。你開(kāi)了票沒(méi)收到錢(qián)，先掛在賬上

宋生老師 解答

2017-06-27 15:02

您好！這個(gè)你開(kāi)的票，應(yīng)該打錢(qián)給你，然后你付錢(qián)給掛靠你的那家企業(yè)。

宋生老師 解答

2017-06-27 15:22

您好！這個(gè)要多少是你們自己商量的。不過(guò)分紅的個(gè)稅是20%