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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-06-27 14:17

你好！你要取得專用發(fā)票才可以抵扣

正直的水壺 追問

2017-06-27 14:22

人家不開專票，那我們只能作為費用票入賬 不能按照點數(shù)抵扣了？

宋生老師 解答

2017-06-27 14:23

您好！是的。這樣就不能抵扣了。

正直的水壺 追問

2017-06-27 14:25

那有什么辦法可以抵扣呢？預充值 使用完后怎么做才可以抵扣呢

宋生老師 解答

2017-06-27 14:26

您好！關鍵還是發(fā)票的問題。沒有專用發(fā)票就抵扣不了。

正直的水壺 追問

2017-06-27 14:39

公司在商場購買的空調(diào)作為辦公用品 取得的專用發(fā)票可以抵扣 ，為什么說終端消費品不能抵扣進項稅額呢

宋生老師 解答

2017-06-27 14:40

你好！不是說終端不可以，而是用于計提福利和個人消費的不可以

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您好， 1、本期未勾選抵扣的進項稅額計入應交稅費--待認證進項稅額科目核算。 2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，留待的進項稅額計入應交稅費--待抵扣進項稅額科目。 3、一般納稅人輔導期勾選認證的進項稅額，由于采用當期認證下期抵扣的政策，所以當期勾選認證的進項稅額計入應交稅費--待抵扣進項稅額科目核算。 4、二者都是應交稅費一級科目下的二級明細科目，用于核算不同情況下的進項稅額。
2020-08-04 09:22:05
你好，待認證是沒有勾選認證，待抵扣是認證了但是沒有抵扣
2020-08-03 15:13:50
您好 一個是還沒有勾選認證 一個是已經(jīng)勾選認證了 還沒有抵扣銷項
2020-08-03 14:54:17
待認證 是發(fā)票到了沒有勾選
2020-08-03 14:57:11
你好，待認證是沒有認證的稅額，待抵扣是已經(jīng)認證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
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