會員3班沈肖 追問

2022-10-19 14:54

你好，請看一下，

QQ老師 解答

2022-10-19 14:55

你好，這個12塊錢是利息還是手續(xù)費？

會員3班沈肖 追問

2022-10-19 14:56

你好嗎，是手續(xù)費，

QQ老師 解答

2022-10-19 14:56

你好，前面表格里財務費用用借方的-12試一下，有可能是你取值公式的問題

會員3班沈肖 追問

2022-10-19 14:59

你好，你說的是哪一個填-12

QQ老師 解答

2022-10-19 15:06

你好！財務費用結轉到本年利潤

會員3班沈肖 追問

2022-10-19 15:07

你的意思是這樣嗎？

QQ老師 解答

2022-10-19 15:10

你好，寫在借方的負數

會員3班沈肖 追問

2022-10-19 15:18

你好，是這樣嗎，還是不平

會員3班沈肖 追問

2022-10-19 15:19

你好，是這樣嗎，還是不平的

QQ老師 解答

2022-10-19 15:20

你好，科目余額表下面費用那一塊給我截圖看看

QQ老師 解答

2022-10-19 15:22

你好，你把本年利潤金額結轉到未分配利潤，資產負債表上的未分配利潤應該是科目余額表未分配利潤加本年利潤金額

會員3班沈肖 追問

2022-10-19 15:23

你好，你看看，

QQ老師 解答

2022-10-19 15:25

你好，資產負債表的未分配利潤應該是科目余額表未分配利潤加本年利潤金額，你按科目余額表把這兩個數加在一起，填寫在資產負債表未分配利潤項目上試試

會員3班沈肖 追問

2022-10-19 15:31

老師，科目余額表未分配利潤加本年利潤金額=45157.55，資產負債表的未分配利潤是47858.99，正好是差異金額，我用的表是會計學堂里面下載的，我這是哪里不對，應該怎么改

QQ老師 解答

2022-10-19 15:32

你好，這個差額是哪個數？期出的金額應該有問題？

會員3班沈肖 追問

2022-10-19 15:38

老師，這是我前面的數據，之前每個月都是平的

QQ老師 解答

2022-10-19 15:49

你好，之前資產負債表上的未分配利潤也是科目余額表上本年利潤加未分配利潤金額嗎？之前的業(yè)務有涉及損益類科目嗎？

會員3班沈肖 追問

2022-10-19 16:08

是的，都是等于的，損益類的只有銀行的手續(xù)費，沒有別的

QQ老師 解答

2022-10-19 16:10

您好，那這個月你把科目余額表未分配利潤加本年利潤數填寫在資產負債表未分配利潤那一項還不平嗎？