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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-10-19 11:04

你好，在交稅的時候做處理就可以。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-10-19 11:06

老師分錄是怎么樣的呢

東老師 解答

2022-10-19 11:06

你是哪個多哪個少呢

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-10-19 11:12

增值稅發(fā)票面額計提比實(shí)際扣款多1分錢

東老師 解答

2022-10-19 11:12

那就是說你多計提了增值稅對吧

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-10-19 11:15

嗯嗯是的老師

東老師 解答

2022-10-19 11:16

那就賬上調(diào)整一下，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅  貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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