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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-10-19 10:31

你好,借管理費用服務(wù)費或者是主營業(yè)務(wù)成本服務(wù)費貸銀行。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 10:31

好的,謝謝老師?。。?!

郭老師 解答

2022-10-19 10:33

不用客氣,工作愉快。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 10:48

老師,繳納社保,做賬可以作為補充養(yǎng)老和補充醫(yī)療?是要先計提  借管理費用-補充醫(yī)療,補充養(yǎng)老貸應(yīng)付職工薪酬-補充養(yǎng)老,補充醫(yī)療    繳納時  借應(yīng)付職工薪酬-補充養(yǎng)老,補充醫(yī)療  貸銀行存款   可以嗎?前面幾月份賬務(wù)處理時沒有計提有影響嗎老師

郭老師 解答

2022-10-19 10:51

可以的,可以這么做的。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 10:53

前面做賬沒有計提,繳納借應(yīng)付職工薪酬-社保  貸銀行存款  有影響嗎老師

郭老師 解答

2022-10-19 10:54

好,那你的應(yīng)付職工薪酬一直有余額。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 10:55

我這個需要怎么做呢  時要沖前面的賬嗎?

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 10:56

老師,工資和社保必須計提  時按實際繳納數(shù)計提的嗎?

郭老師 解答

2022-10-19 10:58

你補計提上就可以的。

郭老師 解答

2022-10-19 10:58

工資和社保都是當(dāng)月計提當(dāng)月的。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 10:59

前面有幾個月沒計提 后面就補計提這幾個月的就可以了是嗎老師?

郭老師 解答

2022-10-19 11:07

對的是的,可以的,可以這么做。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 11:38

好的,謝謝老師。。。。

郭老師 解答

2022-10-19 11:39

不用客氣,工作愉快。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 11:52

老師,應(yīng)付職工薪酬不能有余額是嗎?有負(fù)數(shù)是哪里的問題呢?

郭老師 解答

2022-10-19 11:54

你好,你們單位沒有幾題呀可以有余額的沒有支付不就可以了

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 11:56

應(yīng)付職工薪酬 -福利費不用計提的是嗎?這個也是會有負(fù)數(shù)余額存在的嗎?

郭老師 解答

2022-10-19 11:59

你好,需要的借管理費用、福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-10-19 11:59

借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-10-19 12:00

涉及應(yīng)付職工薪酬的都需要計提。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 15:30

老師你好!我們給對方公司開的發(fā)票,對方是以個人賬號打過來得款,這個正常做賬就行還是需要委托說呢?

郭老師 解答

2022-10-19 15:33

需要出委托書的,可以正常做賬。

郭老師 解答

2022-10-19 15:33

委托書你才能做賬的,要不三流不一致。

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-19 15:38

好的 ,還有我們做收入得時候借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,轉(zhuǎn)成本的時候該怎么轉(zhuǎn)啊老師,我們是現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù)費

郭老師 解答

2022-10-19 15:40

企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-10-19 15:40

借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。

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借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,借管理費用服務(wù)費或者是主營業(yè)務(wù)成本服務(wù)費貸銀行。
2022-10-19 10:31:09
你好,你們單位有利潤的嗎?還是代收代付?
2021-08-25 09:44:20
您好,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸其他應(yīng)付款(社保公積金部分)
2022-02-22 09:22:23
你好,咱們公司是人力資源公司嗎?有相關(guān)代發(fā)工資協(xié)議嗎
2019-01-10 20:57:10
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