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云南喜燕中煙工業(yè)有限公司為增值稅一般納稅人，2022年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下: (1)生產(chǎn)紅塔卷煙200箱，銷售90箱給麗江煙草專賣局，不含稅銷售額2萬元/箱。銷售50箱給昆明煙草專賣局，不含稅銷售額1.625萬元/箱。 (2)領(lǐng)用10箱紅塔卷煙抵償A公司債務(wù)15萬元。 (3)新研制金標(biāo)阿詩瑪卷煙，未投放到市場銷售。領(lǐng)用330條作為福利發(fā)放給員工，生產(chǎn)成本為3.63萬元，全國平均成本利潤率10%。 (5)銷售10箱紅河卷煙，不含稅銷售額3萬元/箱。 (6)當(dāng)月購進(jìn)已稅煙絲5噸，取得增值稅專用發(fā)票，注明金額為150萬元，稅額為19.5萬元。期初煙絲庫存成本353萬元，期末煙絲庫存成本288萬元。 要求，根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫消費稅納稅申報表。
學(xué)堂用戶e7nxpy
于2022-10-18 19:04 發(fā)布 ??1758次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2022-10-18 20:09
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