微信用戶 追問

2022-10-18 16:16

8月份報(bào)錯(cuò)了含稅   實(shí)際 銷售填10091.74  稅額 908.26     填多了     我在9月 在報(bào)無票收入  的時(shí)候   把上個(gè)月的多減掉

微信用戶 追問

2022-10-18 16:25

8月 營業(yè)收入  多了908.26  稅額多的81.74         （9月份也有無票收入  4000含稅  百份之9稅率   =未稅3669.72  稅額330.28）（   季度報(bào)增值稅嗎   我就少點(diǎn)   用9月的 收入3669.72-908.26=2761.46    稅額330.28-81.74=248.54）
9月份的賬  我 借：現(xiàn)金收入 4000
                      貸：其他業(yè)務(wù)收入-租賃費(fèi) 3669.72
                       貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷售稅  330.28     
賬我正常上    老師我這樣說 你懂我的意思嗎

小林老師 解答

2022-10-18 16:25

您好，那您紅字沖回錯(cuò)誤分錄即可

小林老師 解答

2022-10-18 16:25

您好，按正確金額重新做賬

微信用戶 追問

2022-10-18 16:34

賬沒做錯(cuò)   我8月賬 對的     報(bào)增值稅 報(bào)多了

小林老師 解答

2022-10-18 16:48

您好，那您報(bào)稅數(shù)據(jù)得跟納稅申報(bào)表一致（涉及納稅），后期再統(tǒng)一調(diào)整即可