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送心意

芳兒 老師

職稱中級會計師

2022-10-18 14:44

同學你好,本道題目主要考核的是 銷售貨物與 營改增的服務類的 核算問題。如果沒有分別核算,按照13的稅率來繳納增值稅  12.65   進項可以抵扣

芳兒 老師 解答

2022-10-18 14:44

如果分開核算了, 100萬的適用13%的稅率,小吃的適用6%的稅率

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相關(guān)問題討論
您好,開進來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
我公司是增值稅一般納稅人,公司與餐飲公司有業(yè)務往來,之前給對方開的都是普通發(fā)票,這個月來不及買普通發(fā)票了,可以開增值稅專用發(fā)票嗎
2015-12-28 09:22:36
你好! 進項稅額不可以抵扣,含稅記入成本費用
2020-05-16 14:02:44
你好,年應稅服務超過500萬以上為一般納稅人,一般納稅人可去稅局申請增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,具體按國稅的認定為準
2016-06-22 17:18:51
你好,借成本或費用 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款
2019-08-14 11:34:07
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